送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-03-30 15:42

你好,需要做账务处理的,你这个做到无形资产里面去。

张二姐 追问

2023-03-30 19:51

老师,我可以问下该怎么做吗?这个土地是21年就入账了的,我不知道该怎么做

郭老师 解答

2023-03-30 19:52

你好,借无形资产
贷之前多了哪个存货里面的
然后什么时间开始出租的?

张二姐 追问

2023-03-30 19:58

需要先做以前年度损益调整吗?

张二姐 追问

2023-03-30 19:58

还有就是摊销我从什么时候开始摊呢?

张二姐 追问

2023-03-30 19:59

已经过去两年了,以前计的存货就没有摊销

张二姐 追问

2023-03-30 19:59

现在还没建好

郭老师 解答

2023-03-30 20:04

什么时间开始做停车场
如果以前年度的需要用以前年度损益调整


借以前年度损益调整贷累计摊销

张二姐 追问

2023-03-30 20:31

现在还在修,出租的话应该要明年去了

郭老师 解答

2023-03-30 20:34

你好,那就不要分摊的
你不是在上边儿盖房屋的吧?

张二姐 追问

2023-03-30 20:36

是的,上面修酒店,这种不需要分摊吗?

张二姐 追问

2023-03-30 20:36

那就不需要做账务调整了是吗

郭老师 解答

2023-03-30 20:36

盖房屋的吗?如果是的话,需要做在建工程,涉及不到以前年度损益调整。

张二姐 追问

2023-03-30 20:39

是的,上面盖房子的。

张二姐 追问

2023-03-30 20:39

老师,麻烦你跟我说下我怎么调整呢

郭老师 解答

2023-03-30 20:41

借无形资产、贷存货,
借在建工程贷累计摊销。

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