我们是北京的一家建筑企业，2022年12月30日申报下来的高新企业，今年做汇算清缴工作是可以享受加计扣除的。我想知道我们今年需要报哪些表？然后我填完所有附表后我的利润总额处金额会很大，与22年年报里的利润表和四季度所得税利润表金额不一致，然后我查了一下，差在利润表中有研发费用2600万但是我汇算清缴主表中没有研发费用2600万，这样利润总额就差着，请问研发费用这2600万我应该填到哪张附表中可以把数据打过来？

小鱼儿 追问

2023-03-30 09:18

研发费用是把计入期间费用表中，但是我研发费用中有笔材料费和其他支出我可以填到研究费用中吗

东老师 解答

2023-03-30 09:19

这个是可以填到这里面的。

小鱼儿 追问

2023-03-30 09:22

第2列和第5列是不是一样

东老师 解答

2023-03-30 09:23

对，这个应该是一样的金额。

小鱼儿 追问

2023-03-30 09:32

还有就是A104000表期间费用表里研发费用里的工资、租赁、材料、差旅，其他支出都应该加到里面吧

东老师 解答

2023-03-30 09:32

对，你可以都填写到这里面。

小鱼儿 追问

2023-03-30 09:34

我企业有财务费用利息收入填这个表里是不要填负数

东老师 解答

2023-03-30 09:35

如果是利息的话就是填写负数。

小鱼儿 追问

2023-03-30 09:37

手续费就是正数

东老师 解答

2023-03-30 09:37

对，手续费的话是正数。

小鱼儿 追问

2023-03-30 09:38

填完看主表我这个利润总额与我年报利润表差934439.77

东老师 解答

2023-03-30 09:40

那你可以看看是不是加速折旧问题

小鱼儿 追问

2023-03-30 09:42

是不是主表利润总额应该等于我年报利润总额数

东老师 解答

2023-03-30 09:43

对和你利润表的利润总额应该是一样的。

小鱼儿 追问

2023-03-30 09:44

7041这个总收入是营业收入+利息收入吗

东老师 解答

2023-03-30 09:44

我觉得这个收入应该是就是你的主营业务收入。

小鱼儿 追问

2023-03-30 09:46

现在差着数呢，是不是根据我7012表选的前三季度75%四季度100%有关系

东老师 解答

2023-03-30 09:47

那有可能就是这个原因。

小鱼儿 追问

2023-03-30 09:50

这收入有确定数吗，这个数，不包括利息收入

东老师 解答

2023-03-30 09:50

就是你开票的数字