请问 这两个关于净值的进项转出和转增进项的知识点,为什么转增进项时净值需要做价税分离,而进项转出的净值不需要做价税分离呢?老师的解释是说转增进项的净值是含税的,那进项转出的净值难道不是含税的吗?我有点理不清其中的逻辑关系
宛艳艳????
于2023-03-29 16:15 发布 568次浏览


- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
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您好,图1是是不得抵扣和未抵扣,就是入账时就是价税一起入的,图2进项转入是入账做了价税分离的,就是这个区别,价税分离的就是不含税。
2023-03-29 16:18:40

一个是根据销售收入,一个根据销售毛利
2017-07-09 20:44:00

你好,请把题目完整发一下
2022-04-03 10:28:30

是, 所有的组价中都不含增值税
2022-03-28 18:14:20

D选项中的11.3是品牌使用费,是价外费用,价外费用是含税额,需要价税分离后11.3/(1➕ 13%),再计算税额。不含税售价不需要价税分离,直接用2*150计算税额
2020-07-13 15:12:50
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