代购货单位垫付的运费计入应收账款。收到购买单位的钱后让运输公司开发票，是开给我公司还是购买单位？如果开给购买单位那不就是钱和发票不一致么

娴┏ (^ω^)=☞ 追问

2023-03-28 09:19

那我们代垫的了运费给运输公司，会计分录怎么做呢

东老师 解答

2023-03-28 09:19

你们代垫的时候  借其他应收款  贷银行存款

娴┏ (^ω^)=☞ 追问

2023-03-28 09:23

那其他应收款就不平了呀，实际上我就是代垫的钱呀，不可能挂账

东老师 解答

2023-03-28 09:24

代垫对方不把钱转给你们吗？你们白搭钱吗？

娴┏ (^ω^)=☞ 追问

2023-03-28 09:26

代购货单位垫付的运费不諟 计入应收账款么？应收账款就平了呀

东老师 解答

2023-03-28 09:26

你记入应收账款或者其他应收都可以

娴┏ (^ω^)=☞ 追问

2023-03-28 09:28

好的，我明白了

东老师 解答

2023-03-28 09:29

嗯，帮忙给个五星好评，谢谢您