进项税额转出与销售额配比异常预警自查报告

耍酷的钥匙 追问

2023-03-27 17:34

耍酷的钥匙 追问

2023-03-27 17:34

没有免税的销售额

郭老师 解答

2023-03-27 17:35

你好，那你们有简易计税的吗？

耍酷的钥匙 追问

2023-03-27 17:36

进项开的大部分都是13个点的辅助材料  开出去的都是3个点的简易征收以及9个点的工程服务

郭老师 解答

2023-03-27 17:37

你好，3%的，你看一下有多抵扣的吗？3%的对应的进项不允许抵扣。

耍酷的钥匙 追问

2023-03-27 17:39

3%开的都是劳务发票或者租赁发票   

郭老师 解答

2023-03-27 17:39

对应的进项你多抵扣了没有。

郭老师 解答

2023-03-27 17:39

其他的我们不管，就问这一个，你只要回复多抵扣了没有。

耍酷的钥匙 追问

2023-03-27 17:40

没有多抵扣

耍酷的钥匙 追问

2023-03-27 17:42

那就是只要查证简易征收的3%所对应的进项无多抵扣  按这个写自查情况就行了么

郭老师 解答

2023-03-27 17:42

那就自查报告这样写，本单位在某某时间开具的紧急计税的发票金额、税额合计多少
对应的进项发票都有哪一些金额、税额合计多少x，没有抵扣所增值税，所以不存在多抵扣增值税
特此证明

耍酷的钥匙 追问

2023-03-27 17:44

哦哦  好的那  谢谢

郭老师 解答

2023-03-27 17:47

不用客气，工作愉快。