老师请问 本年利润结转到未分配利润借方和贷方都要结转吗？

福锋 追问

2023-03-27 14:24

好的老师谢谢了

meizi老师 解答

2023-03-27 14:24

不客气的； 帮到你就好  

福锋 追问

2023-03-27 14:40

老师那结转到利润分配，本年利润在借方吧!，我这边的丁字账户上本年利润在借方是平的

meizi老师 解答

2023-03-27 14:42

你好1；         比如你 借方的本年利润； 你转利润分配借方去即可   

福锋 追问

2023-03-27 15:18

老师你帮看看一下这样做对不，294583.52-13842.16=280741.36结转到利润分配借本年利润280741.36
贷利润分配280741.36

meizi老师 解答

2023-03-27 15:20

你好；     对的；  用贷方减去借方 ； 差异金额 结转到利润分配代付去  

福锋 追问

2023-03-27 15:21

好的 谢谢老师

meizi老师 解答

2023-03-27 15:23

不客气的； 希望能帮到你  

福锋 追问

2023-03-27 15:37

老师再帮忙看 这科目余额表的期末余额不平，是哪里出问题了，

meizi老师 解答

2023-03-27 15:41

你好；  金额不平； 你检查下你的 凭证 金额； 拿凭证来 核对下     或者是借贷方数据 录入错误了 ；或者是科目漏登记了  

福锋 追问

2023-03-27 15:48

好的 谢谢 老师 了

meizi老师 解答

2023-03-27 15:58

不客气的； 帮到你就好   

福锋 追问

2023-03-27 16:59

我们是在十月份缴42000元的租金费，当月也有对方公司给的发票 ，租金费是有9月份、10月份，11月份。这会怎么做计分录呢？不太明白，可以只在十月份会计分录吗？

meizi老师 解答

2023-03-27 16:59

你好；  你缴纳的42000 是好久到好久的租金 

福锋 追问

2023-03-27 17:09

老师 42000是三个月的租金，一个月14000，元，9月8日到12月8日的租金，月份是9月、10月、11月，

meizi老师 解答

2023-03-27 17:09

你好； 那你按月做账哈； 你 9-10月有按月计提租赁费吗  

福锋 追问

2023-03-27 17:31

那是怎样做对吧！
计提的
借：管理费用 14000
贷：其他应付款 14000
10月确认收入
借：管理费用28000
      预付账款14000
贷：银行存款42000

meizi老师 解答

2023-03-27 17:32

你好；    9-10月分别做  计提的
借：管理费用 14000
贷：其他应付款 14000
10月确认收入
借：其他应付款28000
管理费用14000
贷：银行存款42000 

福锋 追问

2023-03-27 17:33

那到11月的话要怎么做会计分录呢？

meizi老师 解答

2023-03-27 17:36

你好；      9-10月分别做  计提的
借：管理费用 14000
贷：其他应付款 14000
11月确认收入
借：其他应付款28000
管理费用14000
贷：银行存款42000 


 这样做即可