你好老师，我们是教育机构，因为疫情的原因1-6月没有收入，但老师的社保医保都在继续缴费，经过与老师沟通所有的费用都是由个人出的，也就是公司部分和个人部分都是个人存到公司基本户里的。这个怎么做分录啊？

青柠

职称：会计实务

2023-03-25 19:10

首先，你需要了解公司和个人的费用到底是什么，然后根据具体情况进行分录。比如，如果是社保医保，那么公司部分对应应付职工薪酬科目，个人部分对应应付个人所得税科目；如果是其他类型的费用，那么需要根据具体情况进行分录。

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福利企业年审在哪办理，如何做？涉及安置残疾人增值问

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