固定资产原值变动了，计提折旧，折旧原值没有变动呀？

Sunflower° 追问

2023-03-24 12:26

需要怎么操作呀....在单据生产平台里找不到我修改原值的单据呀

小菲老师 解答

2023-03-24 12:27

同学，你好
就是之后折旧，按照变更后的原值来算

Sunflower° 追问

2023-03-24 12:28

问题就在于，我折旧时，折旧原值还是之前的，没有变呢

小菲老师 解答

2023-03-24 12:29

同学，你好
之后折旧的时候，按照新的原值折旧
你是系统做帐，折旧自动生成的吗？

Sunflower° 追问

2023-03-24 12:29

是哪一步做错了吗？

小菲老师 解答

2023-03-24 12:29

同学，你好
之后折旧的时候，按照新的原值折旧
你是系统做帐，折旧自动生成的吗？

Sunflower° 追问

2023-03-24 12:30

我们做账使用的是NC账套

Sunflower° 追问

2023-03-24 12:32

那我的总账里面金额怎么调整呀？

小菲老师 解答

2023-03-24 12:33

同学，你好
固定资产，你是手工做，还是系统生成的

Sunflower° 追问

2023-03-24 12:34

我整理一下就是：去年12月份做的电子产品资产增加，当时没注意原值录错了。昨天做新的资产增加的时候就出完了，发现账上库存商品余额不对，才发现的原值录入有问题。然后就在固定资产科目里原币原值调整里把原值给调整了，然后.....现在总账里面需要怎么操作呢

小菲老师 解答

2023-03-24 12:35

然后就在固定资产科目里原币原值调整里把原值给调整了，你直接调整了？没有提示什么吗？

Sunflower° 追问

2023-03-24 12:35

重新生成的计提折旧也还是调整之前的原值折旧

小菲老师 解答

2023-03-24 12:36

同学，你好

那就是不对，你需要手工修改

Sunflower° 追问

2023-03-24 12:36

提示？？没有呀，他有资产变动科目嘛，然后我就找到原币原值调整，就直接调整了呀....调整原因就是原值录入错误

小菲老师 解答

2023-03-24 12:37

同学，你好
需要手工修改分录

Sunflower° 追问

2023-03-24 12:37

手工修改？是直接在总账账套里做凭证修改吗？

小菲老师 解答

2023-03-24 12:38

同学，你好

嗯嗯，是的

Sunflower° 追问

2023-03-24 12:38

那个......不是应该自动生成新的修改之后的凭证嘛？所以，现在不知道该怎么操作了

小菲老师 解答

2023-03-24 12:39

同学，你好
不是，固定资产模块，一般是不能直接改原值的

Sunflower° 追问

2023-03-24 12:41

固定资产做完之后，是可以自动生成凭证的。那，计提折旧需要操作吗？

小菲老师 解答

2023-03-24 12:42

同学，你好

每个月，需要计提折旧的