小规模纳税人，填值税、企业所得税无票收入申报，跨年后，客户要求开票，，开票那个月的增值税和企业所得税怎么申报

999

职称：注册会计师

2023-03-23 12:13

首先，你需要确定开票月份的增值税是否应该补缴，如果应该补缴，就需要按照补缴税款的规定填报表，如果不需要补缴，则可以按照正常税款申报的规定报税。

搞怪的啤酒追问

2023-03-23 12:13

那么开票月份的企业所得税也是按照补缴的规定申报吗？

999 解答

2023-03-23 12:13

是的，企业所得税也需要按照补缴税款的规定填报表，并且根据实际情况确定是否需要补缴。

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