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小规模纳税人，填值税、企业所得税无票收入申报，跨年后，客户要求开票，，开票那个月的增值税和企业所得税怎么申报
搞怪的啤酒
于2023-03-23 12:08 发布 572次浏览
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999
职称： 注册会计师
2023-03-23 12:13
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精选问题
老师你好，开出的的发票是6个点现代服务，出现了提醒 问
那个要填写在主表的第3栏应税劳务 答
老师，我这个成本费用不用填，就填0可以吗 问
是的，没有发生就是0 答
老师，我们一个小规模10_12月未计提工资，我用今年补 问
是没有确认 管理费用-工资，还是没有通过应付职工薪酬？ 答
老师，企业的业务招待费用除了扣除限额调增，有对发 问
没有的，限额调增即可 答
老师你好，我想问一下根据新税法，一般纳税人劳务派 问
是的，那个是可以抵扣进项 答
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