老师：A公司（蔬菜公司）想从我们公司（科技公司）过账，转了10万在我们私人卡上，再转入公司账户给他们付过去，A公司开的发票是蔬菜款，其实我们并没有收到真正的蔬菜，请问这需要怎么做账呢

“琴妹儿＂ 追问

2015-11-09 17:28

老师：没有做出入库的，收到发票我直接做  借：销售费用-招待费3万           
                                                                            管理费用-办公费 7万 
                                                                         贷：应付账款   这样行不                               付款时     借：应付账款
                  贷：银行存款    这样可以不    意思就是不做原材料

“琴妹儿＂ 追问

2015-11-12 12:08

我们这个皮包公司只有3人的工资。怎么办

张伟老师 解答

2015-11-09 15:56

如果给你开发票了只能按正常业务来做 收到财的发票 借原材料 贷应付账款 领用蔬菜借成本费用类贷原材料 付款借应付款账款 贷银行等
但是这个虚开票如果税务查出来肯定是问题
一个单位买10万的蔬菜不太现实吧

张伟老师 解答

2015-11-10 09:56

做办公费不合适 可以做招待费或福利费