申报异常企业所得税月季度纳税申报表A类报表需要保存数据打开报表点击保存即可，可我打来没有报表显示出来呀

李老师2

职称：中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-22 11:12

请检查您是否有输入正确的报表A类编号，或者查看您所在的企业是否有申报异常企业所得税月季度纳税申报表A类。如果您找不到报表，可以到当地税务机关进行咨询，以了解有关报表的使用方法和说明。

精选问题

@朴老师，我知道了，等于是退271.05就行了是吧问

你好请把资料完整发一下看看答
老师租借办公室没有发票汇缴时调增问

同学，你好没有发票，汇算时调整答
公司股东可以借钱给公司运营吧问

那个是可以的，没问题的哈答
单位有一辆公务车拍卖出售，假设卖了1万元，不开发票问

增值税计算：未抵扣进项税的固定资产出售，按简易计税（3% 减按 2%），增值税 = 10000÷(1%2B3%)×2%≈196.08 元。清理余额计算：固定资产清理借方 6000 元（第一步），贷方 9803.92 元（第二步），余额 = 9803.92 - 6000 = 3083.92 元（净收益）。最后一笔分录错，应是借：固定资产清理 3083.92 贷：资产处置损益 3083.92（因是主动处置，用 “资产处置损益”，且金额为 3083.92 ）。答
老师你好，我想问下年度所得税汇算调增需要做分录问

年度所得税汇算调增，不需要做分录答

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