老师，公司和一个团队合作，利润对半分，公司有一批客户来了，以前都是叫外面的商务车去接，付钱给车队算成本，现在公司买了一辆商务车专门去接送，但是要按市场价算成本，钱不会付出去，但是要算在这批客户的成本里，我要怎么做账

小娇 追问

2023-03-22 09:42

按市场价接送一趟多少钱，公司和团队对半摊，油费算公司自己的成本

宋生老师 解答

2023-03-22 09:44

你好！这个在税务账上不能入账。

如果你内部核算，可以借其他应收款 贷现金

小娇 追问

2023-03-22 10:05

怎么会带现金，我不要付出去呀，还有其他应收款，我也收不回来呀

小娇 追问

2023-03-22 10:06

我的油费，月底统一会算在管理费用-车辆费里面，因为我是加油卡充值的，我没有什么东西是现金付出去的呀

宋生老师 解答

2023-03-22 10:06

你好！你不是要找对方收吗？如果你不付，又不收，就不用做分录了

小娇 追问

2023-03-22 10:20

我要做成本分录呀，这800元钱要算在这批客人的成本里，但是又不用付出去

宋生老师 解答

2023-03-22 10:21

你好！这个分录上不需要做，你可以做个流水账，在备查簿登记

小娇 追问

2023-03-22 10:24

我要做在这个班的成本里呀，月底要给对方，要做进去

小娇 追问

2023-03-22 10:26

会有一张签单，金额800元，我这边要根据这张签单800元做到成本里面去

宋生老师 解答

2023-03-22 10:26

你好！你可以借其他业务成本-XX项目 贷其他应付款

小娇 追问

2023-03-22 10:28

这个其他应付款到时候怎么办，实际最后不用付出去

宋生老师 解答

2023-03-22 10:31

你好！你上面说是要付出去啊
到底要不要付呢

小娇 追问

2023-03-22 10:32

我上面就说了不用付出去，但是800要核算成本

小娇 追问

2023-03-22 10:33

我不付，也不收，但是要做成本800，所以才不知道怎么做分录呀

宋生老师 解答

2023-03-22 10:35

你好！是这样，你如果不用付，就不能算是成本。因为你没有开支。

但是你又要把它当成本，就不用入账，因为账上它不是成本。，在备查簿登记就好。完工后统计，找对方收

小娇 追问

2023-03-22 10:39

就是要入账才想请教下怎么做分录更好点，我能不能做一笔主营业务成本-**，贷一笔主营业务收入
，收入算公司个体收入

宋生老师 解答

2023-03-22 10:42

你好！分录是可以做。只是意义不大，当然了，你在摘要写清楚，公司内部明白是什么事情，就可以了