9月开错了3万发票出去，10月份开了3万负数发票，再开了3万正数发票，该如何处理

邹老师 解答

2017-11-23 11:46

你好，根据开具发票做分录就是了 
9月份 
借；应收账款    贷；主营业务收入   应交税费-应交增值税 
10月份 
借；主营业务收入    应交税费-应交增值税  贷；应收账款等科目 
借；应收账款    贷；主营业务收入   应交税费-应交增值税

蜗牛 追问

2017-11-23 11:49

等于就是10月份做两笔分录，一正一反即可，9月份分录保持不变，对吧

邹老师 解答

2017-11-23 11:49

你好，是的，就是这个意思

蜗牛 追问

2017-11-23 11:51

@邹老师:好的，谢谢老师

邹老师 解答

2017-11-23 11:52

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！