我上月刚认证了50万的进项发票，这月税局说是失控发票呢，我在增值税专票查验平台查着是真的，怎么回事呢老师

会计小白-张婷 追问

2017-11-22 11:09

这种情况一般税局会怎么处理

李爱文老师 解答

2017-11-22 11:15

不会让你们抵扣，如果你们抵扣，需要做进项税转出，补交增值税及滞纳金

会计小白-张婷 追问

2017-11-22 11:46

转出后对明年的企业所得税汇算有影响吗

李爱文老师 解答

2017-11-22 11:57

转出后，另外费用不能计，如果计了，就是属于企业所得税汇算清缴时的调增事项