21年的账目，本来是从公司基本账户转给一般户的，以前的会计做了应付账款了，这个应该怎么更正呢？

彩虹泡沫 追问

2023-03-20 22:00

这个是2021年账目，现在需要调整喔

邹老师 解答

2023-03-20 22:00

你好，根据你的描述（本来是从公司基本账户转给一般户的，以前的会计做了应付账款了），现在的调整分录是
借：银行存款—  一般户
贷：应付账款
（是针对这个回复有什么疑问吗）

彩虹泡沫 追问

2023-03-20 22:01

这个是2021年账目，现在需要调整喔  这句话是针对前面的提问的

邹老师 解答

2023-03-20 22:02

你好，我知道是2021年的账务现在调整，因为没有涉及到损益  类科目，所以就直接做上述调整分录就好啦 

彩虹泡沫 追问

2023-03-20 22:04

明白了，另外一般户口，2021年有一些利息支出和付给供应商的款也没有做账，现在应该是怎么做分录呢？

彩虹泡沫 追问

2023-03-20 22:05

明白了，另外公司的一般户，2021年有一些利息支出和付给供应商的款也没有做账，现在应该是怎么做分录呢？

邹老师 解答

2023-03-20 22:06

你好
一般户有一些利息支出  没有做账，现在的分录是
借：以前年度损益调整—财务费用，贷：银行存款
一般户付给供应商的款  没有做账，现在的分录是
借：应付账款 ，贷：银行存款

彩虹泡沫 追问

2023-03-20 22:08

好的，感谢老师

邹老师 解答

2023-03-20 22:09

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

彩虹泡沫 追问

2023-03-20 22:17

现在的调整分录是
借：银行存款—  一般户
贷：应付账款
老师，这个调整分录需要附原来的银行凭证还有什么凭证呢？

邹老师 解答

2023-03-21 07:52

你好，这个调整分录需要附原来的银行回单，和之前错误凭证的复印件