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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-11-22 09:44

1000*（1-25%）

Crane 追问

2017-11-22 09:52

17年12月做的分录是：借资产减值损失200 贷：存货跌价准备200  借;递延所得税资产50 贷所得税费用50   借：所得税费用（1000 200）*25%贷应交税费-应交所得税300       在18年1月申报17年第四季度所得税的时候所得税申报表系统会自动显示1000*25%的所得税，18年缴的也是1000*25%，那么贷方的应交税费-应交所得税是300，那么多出来的50怎么销

邹老师 解答

2017-11-22 09:55

你好，存货跌价准备转回了就销了

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