查出原因，再另写一份现金盘点表吗

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-11-22 08:21

你好，是有现金账实不符吗

寒江冷月追问

2017-11-22 11:37

对啊，有现金账实不符，先填盘点表，过后查出原因，是另写一张，还是前期那张上补充、签字？

邹老师解答

2017-11-22 11:59

你好，只需要根据盘点情况做盘盈或盘亏分录

寒江冷月追问

2017-11-22 12:42

你好，老师，一个还未注册下来的公司，已经开始做业务，挣信息费的，客户打款2个私人账户，买卖双方都不开票，共4个业务员，让先算着业绩，算工资，公司成立后给它做成规范些，我现在应该怎么做？他们现在就用excel表统计了下。临时我应该怎么做？

精选问题

老师，不太懂这个商誉怎么算的，为什么不是3000-1500 问

商誉计算关键：合并成本是付出对价公允价值（乙投出专利公允 3000 万）。丙可辨认净资产公允要算 “增资后”：原 1500 万 %2B 乙注入 3000 万 = 4500 万。乙享份额 = 4500×60% = 2700 万。商誉 = 3000 - 2700 = 300 万。不是用增资前 1500 万算，因注入资产使丙净资产变大，得按交易后整体公允算份额。分录：借：长期股权投资 3000 累计摊销 500 贷：无形资产 2500 资产处置损益 1000 （个别报表不单独记商誉，合并时体现）答
*生活服务*保洁服务费专票能抵扣吗问

*生活服务*保洁服务费专票不能抵扣答
老师，我们的融资租赁款到账是150万，然后利息和本金问

借：银行存款 1,500,000 未确认融资费用 289,500 贷：长期应付款 1,789,500 答
老师您好，外贸企业，出口货物，开销售发票按0税率还是问

出口货物，开销售发票按0税率答
老师为什么市场组合的β系数恒等于1这句话是对的问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答

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