我们是汽车4S店的，从厂家购进配件，分录是借，库存商品―配件，贷，应付账款厂家。厂家给我们有索赔保养优惠政策，每月末售后交来索赔保养数据，这时我说还没给厂家开发票，先挂账借，应收账款―佣金折让，贷，主营业务收入，次月我们给厂家开专票，分录做成借，应付账款厂家，贷，应收账款，佣金折让，我最后一笔分录对吗？

(^化蛹为蝶^) 追问

2017-11-20 09:50

我也是这样认为的，可主管说不对，让我改正，我不知道该怎么改，所以求助于学堂老师的，主管为什么说不对啊。

邹老师 解答

2017-11-20 09:51

你好，主管说不对的地方是？原因是？

(^化蛹为蝶^) 追问

2017-11-20 09:58

他什么也没说，只在审核后给我标注得更正，我一般就见不到他，如果我的分录这样是对的，我再问问他。

邹老师 解答

2017-11-20 09:58

你好，既然说不对，得说出原因的