老师，请问下公司给一个包工头底下的工人以公司的名义发放了21年3万的收入，现在这个人是公职单位的，现在他个税所得税汇算时申诉我公司了，应该怎么处理？

郭老师 解答

2023-03-16 13:37

你现在有发放的证明没有？

Q 追问

2023-03-16 13:51

老师，有实际发放的银行流水有

郭老师 解答

2023-03-16 13:56

你好，那实际他有工资是吗？你们可以不用修改的。

Q 追问

2023-03-16 14:03

工地上给包工头要给钱，包工头自己找的他，他说税务局的不行他是老师

郭老师 解答

2023-03-16 14:08

那你们就把钱收回来，然后更正申报的个税。

郭老师 解答

2023-03-16 14:08

给他改成状态非正常，写上离职时间。

Q 追问

2023-03-16 14:14

老师，是21年9月发放工资申报的，对我们有什么影响没？更正申报给税务局怎么说？

郭老师 解答

2023-03-16 14:15

影响的，你多申报了个税，多抵扣了企业所得税，你账上做了成本费用的吧。

郭老师 解答

2023-03-16 14:15

实际人家没有这份收入还是没有

Q 追问

2023-03-16 14:29

嗯嗯，那是不是21年企业所得税调增更正申报么？工地上活没干，是包工头找的卡

郭老师 解答

2023-03-16 14:29

对的，是的，2021年22年的都需要纳税调整。