我们公司是广告公司，2016年的分红，现在才发，之前我也没有计提，也没有结转，现在要怎么做科目，另外我们的收入和成本也生相应的发生了变化，现在的利润和去年年底的不一样，需要怎么调整

邹老师 解答

2017-11-17 16:58

你好，就补做这个分录就是了

邹老师 解答

2017-11-17 17:01

你好，根据去年宣告发放的股利，做这个分录就是了，只是金额变动一下

邹老师 解答

2017-11-17 17:03

借；利润分配——未分配利润 贷；应付股利 
借；应付股利 贷；银行存款
按分红金额做这个分录就是了

邹老师 解答

2017-11-17 17:10

你分配多少就做多少就是了

邹老师 解答

2017-11-17 17:13

你好，你根据你上年期末未分配利润数据做分录，今年形成 的利润并没有分配啊

邹老师 解答

2017-11-17 17:21

你好，增加了成本就做相应分录，然后按修改之后的利润做分配分录就是了

邹老师 解答

2017-11-17 17:23

你好，是调整以前年度的成本，利润分配金额，不是这个月的

邹老师 解答

2017-11-17 19:00

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！

孔静静 追问

2017-11-17 16:57

我去年年底的时候没有做借；利润分配——未分配利润 贷；应付股利 这个科目，现在要怎么弄

孔静静 追问

2017-11-17 16:59

去年的利润分配和现在的不一样，需要怎么调过来

孔静静 追问

2017-11-17 17:03

我们是小企业，把昨天的净利润全部拿来分了，没有留

孔静静 追问

2017-11-17 17:09

去年的利润分配和今年的不一样

孔静静 追问

2017-11-17 17:12

这个分配利润不是根据本年利润来的吗，本来利润有变动啊

孔静静 追问

2017-11-17 17:21

我们是去年的项目有些在今年又增加了成本，我们是每个项目的成本算在每个项目里面，即使是去年的项目今年新增加的成本也要算在去年的成本里，所有现在实际的利润就和去年做的有出入

孔静静 追问

2017-11-17 17:23

在软件里现在做的成本结转后就是这个月的利润了吧

孔静静 追问

2017-11-17 17:40

好的，谢谢，我先试试看不懂再麻烦老师解答。