老师 你好，请问：给法国母公司开具的销售佣金发票金额欧元43746.75，这个怎么账务处理？ 要去税务局备案吗？

xijunkokhjhk 追问

2023-03-15 17:22

不是特别理解 是跟法国母公司收钱啊 为啥 贷银行存款啊？
2月份的发票日期 忘了做进2月了 ，做在这个月？报税可以？

meizi老师 解答

2023-03-15 17:25

你好 ； 我以为你是去支付  ； 如果是开票出去的话； 是你的收入；  借银行存款 贷主营业务收入； 销项税  ；这个不用备案； 正常报税  

xijunkokhjhk 追问

2023-03-15 17:34

但我忘记做进2月里了   
我增值税也报了2月所属期的，
我是不是只能做进3月 ，在4月申报所属期3月的增值税了？

meizi老师 解答

2023-03-15 17:36

你好1；   是的； 补做分录 ； 但是你报税就得 去修改2月的所属期申报表哈； 你只是在3月补分录   

xijunkokhjhk 追问

2023-03-15 17:46

2月的税款已经付掉了啊   现在我可以去改2月的？再重新补缴这笔未开票收入6%的佣金服务费收入的销项税？

xijunkokhjhk 追问

2023-03-15 17:50

季度叫报表的  4月交1-3月的， 我就放3月帐里了 ，4月申报3月所属期了。。。 应该不要紧吧

meizi老师 解答

2023-03-15 17:56

你好 你在3月去报； 会延迟报税的；   这个会可能有偷漏税风险的；  你是月报的haul