送心意

良老师1

职称计算机高级

2023-03-15 17:14

不合理。发票必须与实际支付的钱数保持一致,否则会存在税务问题,我建议你将餐饮费计入人工费,开发票总额为5万元,这样就能避免出现税务问题了。

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不合理。发票必须与实际支付的钱数保持一致,否则会存在税务问题,我建议你将餐饮费计入人工费,开发票总额为5万元,这样就能避免出现税务问题了。
2023-03-15 17:14:12
你们开50000的发票,然后再给甲方开伙食费2000元发票给你们
2022-03-26 09:16:52
你好!是的,按规定,可以要求你开发票的
2022-03-25 18:03:37
你好;     合理的。  你开票5万给对方; 你挂 借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 ; 然后 对方开2000元餐费给你 ;你做账 :借  工程施工-  间接费用- 伙食费 2000贷 应收账款  2000  ; 这样 给你48000就行了     
2022-03-25 17:38:02
如果是定额,相当于补助,计入工资,缴纳个税吧
2017-12-09 10:06:53
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