上个月我做管理费用时，有1000元是总公司的费用，我现在要怎么做分录呢 会影响上个月的损益吗

静待花开花落 追问

2017-11-16 16:29

这个贷方，的管理费用金额是用红字吗

邹老师 解答

2017-11-16 16:31

你好，贷方是蓝字，或者借方红字

静待花开花落 追问

2017-11-16 16:33

我用了借方红字，到了结转管理费用时，就差这1000元不平，借本年利润，贷管理费用时，这个1000元怎么表示，才能平呀

邹老师 解答

2017-11-16 16:33

你好，贷方蓝字，或借方红字，然后你结转相反分录就是了

静待花开花落 追问

2017-11-16 16:41

@邹老师:10月冲销时，我在借方用了负数表示，结转本年利润 贷方的管理费金额是用负数了吗？

邹老师 解答

2017-11-16 16:44

你好，是的，然后结转到本年利润是贷方正数

静待花开花落 追问

2017-11-16 16:49

@邹老师:管理费用贷方用正数，就不平了哦，

邹老师 解答

2017-11-16 16:51

你好，你结转到了本年利润不就平了 
发生 借；库存现金    借；管理费用（负数） 
结转  借；管理费用  贷；本年利润

静待花开花落 追问

2017-11-16 16:56

结转管理费用时，不是在贷方的吗，借方本年利润吗

邹老师 解答

2017-11-16 16:57

你好，发放在贷方，结转自然是借方的