麻烦专业老师帮我看看各例子是否计算对

笑笑 追问

2023-03-15 12:51

哪麻烦老师给我说一下，计算是否正确

一休哥哥老师 解答

2023-03-15 12:52

第一个和第二个是对的。

一休哥哥老师 解答

2023-03-15 12:54

第三个10万是专票。应该减去10/1.05

笑笑 追问

2023-03-15 13:07

应该减去10/1.05是计算企业所得税哪减去10/1.05是吗，计算增值税是对的是吗

笑笑 追问

2023-03-15 13:11

3、甲公司转租物业给丙物业每月租金10万，丙方物业转租给乙方，每月租金20万，甲方、丙方、乙方都是一般纳税人
甲方每个月开5%专项发票10万给丙方，丙方每个月开9%普通发票租凭20万发票给乙方

丙方增值税：200000/1.09*0.09-100000/1.05*0.05=销项发票一进项发票=16513.76-4761.9=11751.85
丙方附加税：11751.85*12%=1410元
丙方企业所得税=(200000/1.09-100000/1.05-1410)*25%=86838元*25%=21709元
老师例3改回是这样吗

一休哥哥老师 解答

2023-03-15 13:15

老师例3改回是这样吗
答：对了。

笑笑 追问

2023-03-15 13:20

好的，万分感谢

一休哥哥老师 解答

2023-03-15 13:25

不客气  
希望您给出五星好评，谢谢！