办公室负责人报销本月差旅费用，交来火车票两张，票面金额均为218元，交来酒店开具的增值税专用发票一张，注明住宿费金额2000元，税额120。另交来增值税普通发票一张注明餐饮费金额600元，税额36元

办公室负责人报销本月差旅费用，交来火车票两张，票面金额均为218元，交来酒店开具的增值税专用发票一张，注明住宿费金额2000元，税额120。另交来增值税普通发票一张注明餐饮费金额600元，税额36元

答： 你好，学员，这个具体咨询什么问题的

办公室负责人报销本月差旅费用，交来火车票两张，票面金额均为218元，交来酒店开具的增值税专用发票一张，注明住宿费金额2000元，税额120。另交来增值税普通发票一张注明餐饮费金额600元，税额36元

答： 报销本月差旅费用，交来火车票两张，票面金额均为218元；交来增值税专用发票一张，注明住宿费金额2000元，税额120元；交来增值税普通发票一张，注明餐饮费金额600元，税额36元。例如：火车票2张，票面金额合计436元；增值税专用发票一张，住宿费2000元，税额120元；增值税普通发票一张，餐饮费600元，税额36元，总计3172元。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

采购员王彩萍出差归来报销差旅费。①填写“差旅费报销单”实报金额3500元，单据5张，其中包括1张住宿费增值税专用发票上注明，答数1500元、税额90元，长途车票2张，票价金额合计327元、应计进项税额27元；②借款。同时交回余款现金500元

答： 您好 请问是需要写分录吗