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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2023-03-15 11:08

同学您好，借：其他应收款，贷：以前年度损益调整-XXX费用
借：以前年度损益调整所税税费用，贷：应交税费
借：以前年度损益调整-XXX费用 贷：未分配利润

小静儿- 追问

2023-03-15 11:09

异常发票是普通发票，只涉及管理费用-业务招待费

易 老师 解答

2023-03-15 11:13

你好，可以的，调 管理费用-业务招待费没问题

小静儿- 追问

2023-03-15 11:13

那分录也是按照上面做的吗

小静儿- 追问

2023-03-15 11:16

是小企业会计准则

易 老师 解答

2023-03-15 11:27

同学您好，
借：其他应付款等贷：利润分配-未分配利润

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相关问题讨论
你好.看一下你的弥补以前年度损益表金额于你的主表是否相符？
2020-05-18 14:00:51
会出现，这个汇算清缴2019年现在就需要做 做这个1季度就可以出现 1季度之后做，这个2季度才会出现
2020-03-16 17:42:44
按15年不亏14年后的数填，~~~~~~~
2016-04-06 15:09:09
这个自动生成的，预缴没有附表需要你填写
2020-04-13 09:59:54
你好 去年的汇算清缴没有做。
2021-04-13 20:39:11
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