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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2023-03-15 11:08

同学您好，借：其他应收款，贷：以前年度损益调整-XXX费用
借：以前年度损益调整所税税费用，贷：应交税费
借：以前年度损益调整-XXX费用 贷：未分配利润

小静儿- 追问

2023-03-15 11:09

异常发票是普通发票，只涉及管理费用-业务招待费

易 老师 解答

2023-03-15 11:13

你好，可以的，调 管理费用-业务招待费没问题

小静儿- 追问

2023-03-15 11:13

那分录也是按照上面做的吗

小静儿- 追问

2023-03-15 11:16

是小企业会计准则

易 老师 解答

2023-03-15 11:27

同学您好，
借：其他应付款等贷：利润分配-未分配利润

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相关问题讨论
同学您好，借：其他应收款，贷：以前年度损益调整-XXX费用 借：以前年度损益调整所税税费用，贷：应交税费 借：以前年度损益调整-XXX费用 贷：未分配利润
2023-03-15 11:08:04
你好！ 是自己填写的。
2018-10-12 17:34:15
你好，这里是自动的，你保存了主表之后，再打开弥补亏损明细表试一下，多试几次，很有可能是系统的问题。
2023-03-22 15:57:00
您好，还没做汇算清缴吧
2021-04-15 11:36:21
你好，说明季度申报的时候，不允许弥补之前年度亏损 
2022-04-05 12:09:26
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