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李老师2

职称： 中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-15 10:30

答复如下：

李老师2 解答

2023-03-15 10:30

你首先应该登记此客户货物发出的记录，然后核对发出的货物和发票是否一致，如果一致，给客户开具发票，同时记录客户的付款信息，最后登记客户的付款记录，并对客户的付款状况进行定期检查，以确保此客户支付完全。此外，也可以在发出货物和发票之前要求客户提前付款，以避免因款项未收全而引起的纠纷。

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答复如下：
2023-03-15 10:30:31
你好，今后会补开发票吗？ 
2022-10-05 15:34:32
同学 你好。 收到货根据合同价暂估记入库存商品，借：库存商品，贷：应付账款，出库销售开了发票，借：现金或者银行存款等科目，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税-销项，同时结转成本，借：主营业务成本，贷：库存商品。
2021-12-07 12:16:03
。借库存商品贷银行存款， 借银行存款贷数营业务收入应交税费。
2022-05-12 14:13:56
你好 具体是什么劳务费 好判断分录 。 你应该在12月暂估劳务费分录。 然后挂其他应付款； 1月做支付分录 。 冲12月暂估分录 按实际发票在做一笔
2020-01-10 11:17:52
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