员工现金报销10月缺发票，11月补上增值税专用发票。请问老师做什么分录？上月是做借：管理费用—办公费 贷：现金

潘潘421 追问

2017-11-15 21:41

我已经做在10月份现金凭证了也已结账，那该如何处理？

邹老师 解答

2017-11-15 21:42

你好，冲销10月份的分录，然后在11月份做费用分录

潘潘421 追问

2017-11-15 21:45

具体费用分录的会计科目借贷分别是什么？

邹老师 解答

2017-11-15 21:48

借：管理费用等科目    贷：库存现金

潘潘421 追问

2017-11-16 08:19

冲销10月份凭证，分录借贷科目是哪几个

邹老师 解答

2017-11-16 08:43

借；库存现金   贷；管理费用等科目