送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-11-15 21:40

你好,应当在11月份作为费用核算的,之前没有取得发票不能计入费用核算,先做借款计入其他应收款核算

潘潘421 追问

2017-11-15 21:41

我已经做在10月份现金凭证了也已结账,那该如何处理?

邹老师 解答

2017-11-15 21:42

你好,冲销10月份的分录,然后在11月份做费用分录

潘潘421 追问

2017-11-15 21:45

具体费用分录的会计科目借贷分别是什么?

邹老师 解答

2017-11-15 21:48

借:管理费用等科目    贷:库存现金

潘潘421 追问

2017-11-16 08:19

冲销10月份凭证,分录借贷科目是哪几个

邹老师 解答

2017-11-16 08:43

借;库存现金   贷;管理费用等科目

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相关问题讨论
同学,你好,不可以抵扣哈
2020-06-12 16:14:48
你好,是通过管理费用科目核算 与运费的税率不同(如果是一般纳税人,收派辅助服务税率是6%,运输是9% ),提供的服务不同
2020-05-14 20:53:39
你好,全部计入管理费用核算,之后有应纳税额可以全额抵扣
2019-08-03 09:51:49
你好 计入借管理费用-广告宣传费贷银行存款 这个是公司用于推广广告的 计入宣传费比较好
2019-06-14 10:37:44
多扣的一分计入营业外支出。 借管理费用 负数 应交税费-增-进项税额 借管理费用 应交税费-增-进项税额 贷银行存款
2017-06-01 17:01:29
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