请问我们公司购买的材料，销售方不能开具发票，让我们直接打款到他的进货单位，由他的进货单位给我们开发票，这样是不是有风险？

请问我们公司购买的材料，销售方不能开具发票，让我们直接打款到他的进货单位，由他的进货单位给我们开发票，这样是不是有风险？

答： 这是有一定的风险，你们要先打听一下进货单位的信誉是否可靠，并且进行合理的价格确认，以及开发票的真实性等等，以免受到损失。

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们现在是委托其他单位帮我们销售货物的，我们付他们管理费用，进货都是我们自己的名义，只是销售款要进他们账户，他们每个月把这些销售款打给我们，我们是否可以就这个销售款开发票给他们，不知道直接开发票给这个第三方合理不合理

答： 你好； 应该是对方开给客户； 你开给 其他单位的；这样才合理的