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李老师2

职称： 中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-13 18:44

留抵税额可以通过应交税费减去当月实际交税，剩余的就是留抵税额，会计分录可以这样写：当月进项税额-应交税费=应交税费减去当月实际交税=留抵税额。

余伟彬 追问

2023-03-13 18:44

我可以把留抵税额用在下月的税额中吗？

李老师2 解答

2023-03-13 18:44

可以的，只要留抵税额不超过下月的应交税费，就可以把它用在下月的税额中。

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留抵税额可以通过应交税费减去当月实际交税，剩余的就是留抵税额，会计分录可以这样写：当月进项税额-应交税费=应交税费减去当月实际交税=留抵税额。
2023-03-13 18:44:59
这样的话，是属于抵扣10个点的，你好
2024-01-16 13:48:16
对于你这种情况，可以按照以下步骤进行处理： 1.撤销红字信息表：由于你是购买方且红字信息表未抵扣进项税额，可以联系销售方撤销该红字信息表。需要携带撤销红字发票信息表情况说明、纸质《红字发票信息表》（系统内打印的，加盖企业公章）、经办人身份证件到办税服务厅办理撤销。 2.重新开具正确的红字发票信息表：在撤销红字信息表后，可以重新开具正确的红字发票信息表。请确保在开具新的红字发票信息表前，已经核实好相关数据和信息。 3.抵扣进项税额：在重新开具正确的红字发票信息表后，可以正常抵扣进项税额。请确保在规定的时间内完成抵扣操作。
2023-11-19 05:02:19
进销项 应交税费增值税未交增值税 贷进项
2019-05-13 13:38:13
你好！其实这个不需要结转。剩余的进项留底就可以了。不需要单独写分录
2019-03-20 14:45:22
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