请问老师，上年的社保计提错误，跨年了应该怎么处理

微信用户 追问

2023-03-13 16:33

老师，是少计提了，当月应该计提的是单位部分，我把个人的部分计提了

朴老师 解答

2023-03-13 16:35

同学你好
是什么会计准则

微信用户 追问

2023-03-13 16:37

老师，是小企业会计准则

朴老师 解答

2023-03-13 16:41

同学你好
直接借利润分配未分配利润
贷应付职工薪酬

微信用户 追问

2023-03-13 16:56

老师，我能不能在这个月里把差额补上，借：管理费用-社保 贷：以前年度损益调整   再借：以前年度损益调整  贷：利润分配-未分配利润  这样可以吗

朴老师 解答

2023-03-13 17:04

同学你好
小企业会计准则用利润分配未分配利润

微信用户 追问

2023-03-13 17:22

老师，我这个不也用了利润分配未分配利润吗？我没看明白

朴老师 解答

2023-03-13 17:29

同学你好
小企业会计准则没有以前年度损益调整

微信用户 追问

2023-03-13 17:31

老师，您的意思是小企业会计准则不允许用以前年度损益调整这个科目，还是财务软件选的小企业会计准则系统里没有这个科目呢

朴老师 解答

2023-03-13 17:41

就是没有这个科目哦

微信用户 追问

2023-03-13 17:50

老师，我的财务软件损益内里有以前年度损益调整这个科目，那能不能用

朴老师 解答

2023-03-13 17:58

可以用
有就可以用