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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2023-03-13 14:21

你好，是企业所得税的汇算清缴？ 

摩登 追问

2023-03-13 14:23

是的，职工薪酬支出明细表，是填1~12月吗

邹老师 解答

2023-03-13 14:23

你好，职工薪酬支出明细表，是填写1~12月的发生额

摩登 追问

2023-03-13 14:26

不用填账载金额吗？   只填实际发生额

邹老师 解答

2023-03-13 14:26

你好，账载金额，实际发生额，税收金额都需要填写

摩登 追问

2023-03-13 14:30

那这个我要根据什么填写呢？

邹老师 解答

2023-03-13 14:31

你好
账载金额：账面计提的工资金额
实际发生额：实际发放的工资金额
税收金额：实际发放的工资金额

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相关问题讨论
你好，增值税是没有汇算清缴的。
2019-07-25 09:47:52
你好，企业所得税五月底结束， 电子税务局里面 如果你是查账征收的，建议看一下学堂汇算清缴的课程。 这个一句话，两句话，说不清楚。
2020-04-25 18:29:21
您好。你发给她税款计算的公式就可以了。 。应补退税等于累计收入减累计扣除乘以对应的税率减去速算扣除数。 年度汇算清缴个人所得税，让员工自己做。
2022-03-28 14:19:10
学堂有汇算清缴课件你可以看一下
2021-04-06 20:17:27
在你的电子税局里面登录
2020-05-06 10:36:34
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