我们卖产品给A客户不含税价2360，A卖给B含税价3100，我们跟B签合同3100元，公户付款及开发票给B都是按3100，现在A要求退差价给A。那我们应退A差价是多少，怎么计算，

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-26 11:26

你应该没有看到我的问题，我们报价A不含税2360，A卖 给B含税3100，发票也是开给B及B打款都是按3100..现在A要求退3100-2360这部份差价，明白意思没

apple老师 解答

2025-07-26 11:36

A起到了中介的作用，相当于他在要介绍费。


那这样算：假如税率=13%
差价=3100-2360*1.13=433.2

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-26 14:17

老师，你看下这样算对不对，左边是按照小微的税收优惠计算的，右边是按正常税率计算的，看下这样算的对不对

apple老师 解答

2025-07-26 14:27

看过了，计算逻辑正确


就是左边的部分，如果说要算优惠的话，
附加税应该算的不对，
1）因为月销售额小于10万，所以，教育费附加和地方教育费附加是免税的
2）城市建设税是 减半的，所以，税率应3.5%


其他的话，没有问题。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-26 14:28

就是左边的部分，如果说要算优惠的话，
附加税应该算的不对，
1）因为月销售额小于10万，所以，教育费附加和地方教育费附加是免税的
2）城市建设税是 减半的，所以，税率应3.5%


这个就不考虑了吧。。。。本来就是要收对方的钱，肯定收多点好

apple老师 解答

2025-07-26 14:33

好的，你的想法 我觉得合理。就按照你算的 右边的算法 考虑吧，

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-26 15:38

有一个问题，收这个税点是按3100来收还是按433.20来收啊，正常开发票是开2666.80的，现在是按3100开的发票，等于是多开了433.20了的这一部份，所以收税点是按3100来收还是按433.20来收啊

apple老师 解答

2025-07-26 15:47

我的想法是，按照差额433.2  来收。


因为对方就是按照这个 赚差价的， 人家并没有赚取3100。


且2666。8  对应的税 被税局收走了，和这个个人没有关系

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-26 15:53

所以收对方的税点只能是按照差额来收税点是吗。。。。。我再解释的清楚一些，就是我们将产品卖给我们的客户报价是未税的即不含税价2360，然后客户将产品又卖给他的客户报价是含税3100，然后是客户的客户将3100元转入我们的公账并且我们开具发票是直接开具给客户的客户是按3100元开的发票，针对这个收税点，所以是按3100来收还是按差额来收

apple老师 解答

2025-07-26 16:01

对的，我认为是这样的，
中间商只起到了中介作用。


B公司付货款给你们公司
你们公司开发票给B公司。
你们公司发货给B公司，
这3个【流】 就说明了，你家和B 在交易，与A公司没有任何关系。


A公司只起到了介绍客户的作用。中间收取了佣金433。


所以，不能按照3100来向人家收取税点。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-26 16:02

您好，是的，站在我们的角度 ，就用不优惠的 税率，我们不吃亏

apple老师 解答

2025-07-26 16:05

对的，我认为 你的想法完全合理。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-26 16:25

你销售出去收取税点就得全额计算，计算方法不一样
上面写了


销售出去不收税钱，按差额
是不是应该按这样啊

apple老师 解答

2025-07-26 16:34

我的理解就是 差额收税，还是针对 中介的佣金。


但是，如果说老板非得让 按全额算，且 这个中介也愿意的话，那就全额算，

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-26 16:36

关键是老板不管这个啊

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-26 16:38

而且这个不中介，是我们的客户，是客户将产品卖给他的客户，然后钱打到我们公司的公户，开票给客户的客户是这样的形式

apple老师 解答

2025-07-26 16:38

那就按 差额算吧，我觉得公平

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-26 16:42

我要是又跑去问老板娘这个她又得说我不专业了， 以前是不是没干过财务

apple老师 解答

2025-07-26 16:48

你真是太不容易了。就算不会算，也不必在意她说什么。
老板娘如果这样说，那她太 刻薄了。  就算做过财务工作，也不是所有的财务工作都会啊。


她是老板娘，只是权威在那里，并不是她就合适做 老板娘。


因此，上面你就按照差额做就行， 老板娘如果问，你就对她说：这样更合理一点，

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-26 16:52

哈哈，听你这样说心里真是好安慰，哎，打个工，经常被她说你以前没有做过这个吗，然后说怎么感觉你财务知识这么匮乏呢，哎，总之一堆难听的话，我又是个特别敏感老实的人，每次这些话我都得消化好久，说真的，有的时候真的好难过

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-26 16:55

我没有别人那么大度那么心大，我是个特别小气的人，特别在意别人说什么，可能有些话她说出来没有恶意或无意，但是我是个喜欢往 心里去的人。。。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-26 16:57

我要是像别人那样厉害点，早就怼她了。只能说拿 她的工资，被她说是不是应该的。哎

apple老师 解答

2025-07-26 17:04

能理解你的心情，有的人就是不会说话，总是以为自己是给员工发工资的人，把自己抬得很高。完全不在意听话人的感受。
下次，如果她再这样说你时，你得回击一下，不用回击的让自己丢了饭碗，但是，至少让她明白，说话太刻薄了，让她收敛一点


比方说：
下次她又说你 以前干过财务工作没有，你就笑着对她说：
某经理：是否今后可以别这样说我了，以前的我就是做财务工作的，只是 每家要求不一样，
我现在也很努力的按照你的意思 把工作做好了。公司里的每个同事 也都在努力适应现有的工作环境。
我现在学会了，再做类似业务不就会了吗， 另外，如果我经验不算多，你可以指导我的。合理的，我都听的。

apple老师 解答

2025-07-26 17:06

反正不能老是 憋着，容易内伤，