送心意

家权老师

职称税务师

2023-03-13 08:59

在你做汇算清缴前取得就行

肖芳 追问

2023-03-13 09:01

如何账务处理

家权老师 解答

2023-03-13 09:01

你以前暂估成本没呢?

肖芳 追问

2023-03-13 09:08

暂估了,我怎么去做账务处理呢?

家权老师 解答

2023-03-13 09:11

暂估入库 
借;库存商品/原材料/成本费用
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
   库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商

肖芳 追问

2023-03-13 09:23

现在收到票,这张票是放在去年的凭证里还是放在这个月的凭证里,所得税汇算清缴是2022年1月至12月份的数据,如果今年3月份做凭证,怎么关联呀

肖芳 追问

2023-03-13 09:25

老师,我要表达的意思是今年开的进项票,如何做2022年的企业所得税汇算清缴

家权老师 解答

2023-03-13 09:29

就是那样做凭证就是了。你可以在去年的暂估凭证后边备注,发票在今年那张凭证后

肖芳 追问

2023-03-13 09:42

好的,非常感谢

家权老师 解答

2023-03-13 09:45

不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!

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