- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2015-11-08 15:50
同事接到政府通知做表格,有4个数据需要我提供,就是截止到目前我公司的:固定资产;年总产值;年销售额;年缴税金额。
固定资产已搞定,看明细账本年累计就OK
年总产值,我百度了下,说是要看工厂的生产能力,我实在不知道该从哪里找这种数据。
年销售额,我也百度了,感觉意思是主营业务收入的数值。就是本年卖了多少东西。我就在明细账的主营业务收入看了下我公司本年累计的数值。
年缴税金额,我在现金流量表里找到了应缴纳的税费。不过可惜只有1月到9月。目前11月,我是不是还要补上10月的个税,印花税,(我公司是一般纳税人,进项大于销项,目前不需交增值税)。
求大神指点下。谢谢!
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同事接到政府通知做表格,有4个数据需要我提供,就是截止到目前我公司的:固定资产;年总产值;年销售额;年缴税金额。
固定资产已搞定,看明细账本年累计就OK
年总产值,我百度了下,说是要看工厂的生产能力,我实在不知道该从哪里找这种数据。
年销售额,我也百度了,感觉意思是主营业务收入的数值。就是本年卖了多少东西。我就在明细账的主营业务收入看了下我公司本年累计的数值。
年缴税金额,我在现金流量表里找到了应缴纳的税费。不过可惜只有1月到9月。目前11月,我是不是还要补上10月的个税,印花税,(我公司是一般纳税人,进项大于销项,目前不需交增值税)。
求大神指点下。谢谢!
2015-11-08 15:50:16

需要。二手出售也是需要缴纳增值税的
2018-11-14 15:05:53

缴纳的税费计入固定资产清理
2019-03-26 19:08:39

应该计入固定资产清理比较合理
2016-02-28 12:06:05

所得税汇算清缴时,应填写的固定资产金额为有税会差异的项目金额。这些税会差异的项目包括折旧、汇兑损益及其他费用,这些项目可能会影响所得税的计算。因此,只需要填写有税会差异的项目,而不是所有的固定资产合计金额。
拓展知识:汇算清缴是一项会计服务,其主要内容包括缴纳和报告国家税务局的所得税。这项服务的核心概念是“税收汇总”,主要是把本期应纳税款汇总到上一期未缴纳的税款中。汇算清缴主要是指工商企业因某些原因造成的税款滞纳,需要进行汇算清缴。
2023-03-23 16:14:57
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邹老师 解答
2015-11-08 15:51