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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2023-03-09 15:18

借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项

Q 追问

2023-03-09 15:27

老师  小规模主营业务收入是按照百分之1入账还是按照百分之3

郭老师 解答

2023-03-09 15:28

你好，现在小规模是1%的。

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借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2023-03-09 15:18:02
哪个金额大和做账没有关系的，还是一样做账啊
2019-06-20 10:21:11
结转销项税额、进项税额 增值税结转： 1、结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 2、结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额， 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额， 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录
2020-05-25 12:42:06
你好，进项税大于销项税 ，结转的分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
2022-03-23 12:12:30
按下面这个结转就可以。
2018-12-11 19:51:23
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