专票未申报抵扣但无法退回如何处理？

李老师2

职称：中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-08 11:11

你需要对未申报造成的税负进行预缴，如果已经预缴，可以提出纳税申报表进行抵扣。

执着的宝贝追问

2023-03-08 11:11

那我是否可以直接抵扣专票？

李老师2 解答

2023-03-08 11:11

是的，你可以在申报时申请抵扣专票。但是要注意，专票的抵扣限额以及相关的规定。

你需要对未申报造成的税负进行预缴，如果已经预缴，可以提出纳税申报表进行抵扣。

2023-03-08 11:11:15

你好，不抵扣，对方做进项转出是可以的，不需要退还给你销售方。

2020-07-17 11:11:00

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【下载开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2022-10-13 11:15:00

您好，已经申报抵扣，只需要开红字发票信息表

2020-07-29 22:53:56

那你先要将那张发票抵扣了！正常做账，下个月红票来了，你再抵扣，冲掉上月那一笔账！

2018-07-15 11:33:21

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