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老师C/D不理解，为什么
小可爱
于2023-03-07 11:42 发布 746次浏览
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赵海龙老师
职称： 中级会计师,税务师
2023-03-07 11:46
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答： 你好，债务担保形成的预计负债 预计负债的计税基础是账面价值与未来期间计算应纳税所得额时按照税法规定可予抵扣的金额的差额, 计税基础＝账面价值﹣未来税前可以扣除的金额。 因为债务担保，税法是不认可相关的支出的，所以在以后实际发生的时候，税法也是不允许扣除的，所以未来税法规定可以扣除的金额是0。 那么计税基础＝账面价值﹣0＝账面价值。 会计上在确认预计负债的时候，税法当期不认，未来也不认，所以当期要调增会计利润。 违反税收规定的罚款逻辑也是一样的，该罚款以后也不能扣除
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