送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-11-06 16:35

你好!你应该去申请退税。退税了再红字冲减之前的。

言心 追问

2017-11-06 17:29

代开的发票在税局就作废了,但税款当月还没有完全退回来,银行有扣税,我怎么平这个银行扣的税款?

宋生老师 解答

2017-11-06 17:30

您好!这个先计入借应交税费-应交增值税-已交税金 贷银行存款,先挂着。

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相关问题讨论
借银存贷主营业务收入应交税费 借应交税费-应交增值税/城建税贷银存
2019-07-22 10:12:37
你好,没有发票不能税前扣除,可以正常做账借:库存商品 贷:银行存款
2019-07-23 23:28:32
你好!你应该去申请退税。退税了再红字冲减之前的。
2017-11-06 16:35:26
你好,借应交税费--应交增值税,贷银行存款,借税金及附加,贷应交税费--应交附加税,借应交税费--应交附加税,贷银行存款
2019-07-08 18:07:50
你好 借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 , 贷;银行存款
2019-06-26 16:31:03
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