增值税多交不退税怎么调平

如意的牛排 追问

2023-03-06 14:45

12月申报的时候误填在简易计税栏，就交了，实际是不需要交的，但是税务说退不了只能留在系统留着以后需要缴税的月份的时候去税局办理

东老师 解答

2023-03-06 14:46

那你这个做账的时候，以后以后可以冲销的。

如意的牛排 追问

2023-03-06 14:50

那1月缴纳了，但是12月忘记计提了怎么办，就导致现在报表上的其他流动资产栏的金额对不上，怎么处理

东老师 解答

2023-03-06 14:51

你说的计题是怎么计题？

如意的牛排 追问

2023-03-06 14:54

现在计提之后转出未交增值税可以转到哪个科目等到以后缴税的时候扣除

东老师 解答

2023-03-06 14:54

就记入应交税费未交增值税也行

如意的牛排 追问

2023-03-06 14:55

计提的时候就是未交增值税了呀？

东老师 解答

2023-03-06 14:56

那就行，记入未交增值税就行