你好老师，我将一张收购发票开成了普票，跨月没法作废，申报增值税报表要怎么申报呢？

晓娜 追问

2023-03-06 11:35

开的是免税税率，但普票中没有这个税率。

晓娜 追问

2023-03-06 11:38

我在13%税率填销售收入，销项税不填了可以吗

玲老师 解答

2023-03-06 11:47

你好  不填写不行  不会通过，折算正常税率的填写一下  不行就要去大厅申报了 

晓娜 追问

2023-03-06 11:57

不填写销项我试着申报申报过去了 也没提醒异常

晓娜 追问

2023-03-06 11:59

我开的总金额是9880，按照正常折算的话要用9880折算吗？我折算后下个月开红冲按照哪个开呢

玲老师 解答

2023-03-06 12:01

红冲是开错的发票。按照扣除负数发票填写。

晓娜 追问

2023-03-06 12:43

老师，您的意思是报表按照13税率来，开红冲是怎么开的怎么冲是吗？填报表销售额填9880元，销项填1284.40这样对吗 下个月再报表填负数

玲老师 解答

2023-03-06 13:36

把错的发票金额红冲，申报是扣除负数金额申报

晓娜 追问

2023-03-06 13:56

老师，不好意思，我不太明白申报是扣除负数金额申报， 能举个例子吗？

晓娜 追问

2023-03-06 13:58

扣除负数不就是0了吗？

玲老师 解答

2023-03-06 13:58

你好  你好  比如开发票正数是  10000 负数 是  500按 10000-500申报纳税 

晓娜 追问

2023-03-06 14:03

可是现在是1月份开了9880免税，2月已经开了-9880免税，现在怎么申报呢 ？1月份本来我是按照免税收入报的 这个月被通知要改

玲老师 解答

2023-03-06 14:12

你好   那你本月收入是 0 了是这样的 

晓娜 追问

2023-03-06 14:15

那申报1月份的报表呢？填0会显示比对错误

玲老师 解答

2023-03-06 14:25

你好    就是在你开负数 发票这个月这样申报   1月是按正数正常申报的  2月申报才扣负数 的

晓娜 追问

2023-03-06 14:27

那就是1月份销售9880，销项1284.40。2月份销售-9880，销项-1284.40

玲老师 解答

2023-03-06 14:34

你好  是的是这样的呢     

晓娜 追问

2023-03-06 14:35

好的 我刚刚迷糊了 谢谢老师的耐心讲解

玲老师 解答

2023-03-06 14:43

你好 
你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！