2022年税已申报，但是现在才发现未分配利润期末数不等于期初数+净利润，中间差额就是2022年年初做的以前年度损益调整。现在怎么办，是在2023年中调整吗？怎么调整，会计分录怎么做？还是改2022年账？

难过的蜜粉 追问

2023-03-06 10:55

2021年的时候多计提了工资，所以就做了以前年度损益调整

朴老师 解答

2023-03-06 10:59

 那你没有用利润分配未分配利润再结转吗

难过的蜜粉 追问

2023-03-06 11:01

没有，当时结转到本年利润里面在

朴老师 解答

2023-03-06 11:12

本年利润要结转到利润分配未分配利润

难过的蜜粉 追问

2023-03-06 11:13

当时没有结转，现在金额有差异了怎么办

难过的蜜粉 追问

2023-03-06 11:15

利润表上又看不出做了以前年度损益调整

朴老师 解答

2023-03-06 11:26

同学你好
你做了之后你的利润表和资产负债表勾稽不上了

难过的蜜粉 追问

2023-03-06 11:29

是的啊，所以才请教您该怎么办

朴老师 解答

2023-03-06 11:33

同学你好
这个没事呀
做了跨年调整的就是勾稽不上

难过的蜜粉 追问

2023-03-06 11:36

那新的一年怎么把它调整为一致呢，不想一直有这个差额存在

朴老师 解答

2023-03-06 11:40

同学你好
这个只要做了跨年调整就有

难过的蜜粉 追问

2023-03-06 11:41

就是说这个差异会一直存在吗

朴老师 解答

2023-03-06 11:48

对的
这个会一直存在的

难过的蜜粉 追问

2023-03-06 11:50

就没有办法调成一致吗

朴老师 解答

2023-03-06 11:55

同学你好
对的
这个没有办法