老师你好，之前装修工人给我们公司装修并且在他店里买了一些水电耗材，然后包括他的工资还有材料款还有当时产生的电费他一起付的，我们出纳给他付款的时候备注了代付水电费，但是他开票来是水电耗材，这个我应该怎么做账

老师你好，之前装修工人给我们公司装修并且在他店里买了一些水电耗材，然后包括他的工资还有材料款还有当时产生的电费他一起付的，我们出纳给他付款的时候备注了代付水电费，但是他开票来是水电耗材，这个我应该怎么做账

答： 在这种情况下，首先要明确的是，给装修工人付款的金额归类在什么，应该是水电费还是装修材料费用？如果是水电费，可以考虑在公司出纳的时候申请个性化的报表或者收据，将水电费和装修费分开记录，做到收支一一对应。同时，还需要把装修工人开具的水电耗材发票，准确的记录到企业账户中，以备后续分析和查验。

老师 情况是这样的，我们是建筑类的装修公司，有一个水电装修的工人，他同时也是个体户，我们用她水电材料时他给我们开发票，请教一下，像这种情况我们公司只管申报他在我们公司领的工资收入，他个人经营的水电材料所得我们不用管吧？

答： 不用管，水电材料她开销售发票。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000