老师，您好！请问下我们从供应商购买了商品收到13%增值税专票，然后我们卖给客户要求开普票，采购的发票能否抵扣？我们开给客户是否没有税金产生的？

老师，您好！请问下我们从供应商购买了商品收到13%增值税专票，然后我们卖给客户要求开普票，采购的发票能否抵扣？我们开给客户是否没有税金产生的？

答： 是的，您可以把专票用于抵扣，开给客户的发票不会产生税金。但是需要注意的是，专票需要在规定的期限内抵扣，否则有可能因为违反规定而罚款。拓展知识：在专票抵扣过程中，会根据发票种类、发票代码、发票号码等信息，有一定的校验流程，需要确保发票的真实性和正确性，以防止发票被恶意伪造或者盗用。

老师，您好！请问下我们从供应商购买了商品收到13%增值税专票，然后我们卖给客户要求开普票，采购的发票能否抵扣？我们开给客户是否没有税金产生的？

答： 采购的发票可以抵扣的。开给客户是就要按13%计税

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师：请问一下供应商给我们备用的一些产品原材料，由于客户不订货了，原材料无法处理，然后供应商让我们给善后，因此我们购买了剩余材料，然后原地报废，供应商给我们开了发票，请问抵扣进项税是否需要转出？

答： 这种情况进项税额不需要转出。 因为你们是正常采购并取得合规发票，后续报废是经营中的合理损失（非因管理不善导致的被盗、丢失、霉烂变质等），按税法规定，合理经营损失对应的进项税额可正常抵扣，无需转出。