- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-11-02 17:38
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2017-11-02 17:38:40

您好,不管那个月份申报,第25 行期初未缴税额本月数,填上月应纳税额。本年累计数,填写上年底应纳税额+本年已交税额。
期初未缴税额=上期的期末未缴税额
期末的未缴税额=期初未缴税额+应纳税额合计-本期已交税额
2017-11-06 21:56:46

你好,是的没错,是4月累计金额加5月发生额
2020-07-05 13:28:42

本年累计数是填1-12月的金额
2020-01-03 14:19:51

录入日期是2017.4.6报表日期是2016.01.01-2016.12.31 本年累计金额添2016年的,上年金额添2015年的对吗?
2017-04-06 15:45:09
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李爱文老师 解答
2017-11-02 22:03