注销分公司的时候 分公司的其他应收款挂账了 挂账的明细是分公司与总部之间的内部往来 税务局有异议 ,我有点搞不懂为啥会对这个数据有异议 其他应收款的数据 是 应收账款与应付账款之间的差额 调整过来放到了其他应收款 这个其他应收款就不能挂账么 现在银行也已经注销下来了
左岸
于2017-11-01 15:36 发布 1829次浏览
- 送心意
老王老师
职称: ,中级会计师
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您好,这个其他应收款能挂账的,但是最好让总公司用现金归还了这个款项。
2017-11-04 22:06:12

你好
应收账款:销售商品,提供劳务应收未收回的款项
其他应收款:比如出借的资金,支付的押金
应付账款:购买商品,接受劳务应付未付的款项
其他应付款:比如借入的资金,收到的押金等
2022-04-15 11:24:25

垫付时:
借:成本
贷:其他应付款
收到时:
借:其他应付款
贷:现金
2022-03-25 19:29:03

那你就和门店核对确实是有保证的往来,和门店做一个对账说明,把这笔款重新调账,如果审计不需要调账只要说明,就拿这依据调整。重新把这笔保证调过来就可以!
2021-08-26 16:07:03

1、应收帐款,指企业经营范围内的业务,已经发生交易行为但是还没有收取的款项,即为应收帐款。2、应付帐款,指企业为开展经营而发生的交易事项,交易行为已经完成而尚未支付的款项,即应付帐款。3、其他应收款,指与企业经营业务或者日常管理相关,但不是销售等业务发生的应收款项,如企业垫付产品运费、企业员工借款等。4、其他应付款,指与企业经营业务或者日常管理相关,但不是为主营业务而发生的采购或者负债事项,如其他企业或者个人给企业垫付的资金、与主营业务无关的采购形成的负债等。
2020-07-30 09:39:05
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