老师，您好！2021年度有笔成本忘记结转了，2022年度调整了，如附图，年度了本年利润-应付利润科目仍有余额，请问需要如何处理？

王白石 追问

2023-02-28 15:16

老师，要什么时候补结转，账务处理是怎样的？可以指导一下吗？

meizi老师 解答

2023-02-28 15:18

你好；  现在发现； 现在去结转即可；  现在23年2月补做   

王白石 追问

2023-02-28 15:23

老师，账务处理应该怎样？不太懂，谢谢

meizi老师 解答

2023-02-28 15:28

你好；    现在是本年利润   借方还是贷方余额的  

王白石 追问

2023-02-28 15:31

老师，正确是什么时候结转的？当月还是年底？借：本年利润，贷：利润分配-应付利润，这样对吗？

meizi老师 解答

2023-02-28 15:37

你好；    年末结转的； 我们都是年末转本年利润的  是的  

王白石 追问

2023-02-28 15:40

老师，这个要手工结转，财务软件不会自动结转，对吗？

王白石 追问

2023-02-28 15:46

老师，是 利润分配-应付利润 这个科目有余额，不是将这个科目直接结转到 利润分配-未分配利润 吗？还是要经过 本年利润这个科目过度吗？

meizi老师 解答

2023-02-28 15:52

你好1；  看你系统设置；  有的设置好了自动的话； 你就 不用手动； 看你系统情况的  

王白石 追问

2023-02-28 15:56

老师，是 利润分配-应付利润 这个科目有余额，不是将这个科目直接结转到 利润分配-未分配利润 吗？还是要经过 本年利润这个科目过度吗？第一步：借：本年利润  贷  利润分配-应付利润，第二步：借 本年利润  贷利润分配-未分配利润，是这样的吗？老师

meizi老师 解答

2023-02-28 16:00

 你好；   你  股利支付了吗 ？    只是计提还没有支付哇；  你是 哪个方向的余额  

王白石 追问

2023-02-28 16:06

老师，不是股利，是21年度漏结转成本，2022年4月份调整以前年度损益，如附图，现在我要怎样账务处理才正确？

meizi老师 解答

2023-02-28 16:10

你好； 那你明细是挂的应付利润的哇  ； 你这个就是计提了 股利要支付给股东的哇  

王白石 追问

2023-02-28 16:23

老师，那现在这样我应该怎样更正？

meizi老师 解答

2023-02-28 16:30

你好；   那你现在做的这个明细主要是啥业务的