私人医院，1、因美容科租我们医院的办公场所，费用5000元，对方直接把钱打到我们一个股东的账上。2、现因我们有一个员工借了我们股东的钱，那位员工同意把他的工资5000元，作为还借款。3、现财务部还没有把钱给那位股东，他就直接把美容科的租金，拿了，不给财务，这绕的，都不知道要怎么处理呀？

Struggle 追问

2017-10-25 16:45

那位员工是我们医院的员 工，美容科是我们的租户

宋生老师 解答

2017-10-25 16:47

您好！意思是第一个跟第二个没联系是吧。 
那1，，借其他应收款-股东 贷应收账款-美容科租金 
2，借应付职工薪酬 贷现金（他的工资钱发给股东） 
3，这个就是第2个吧。

Struggle 追问

2017-10-25 17:31

@宋老师:老师，那我以前把美容科的房租收入，放到：其他业务收入，现在这样做分录，我怎么把这个放过去呀

宋生老师 解答

2017-10-26 07:55

你好！这个没关系啊，你可以当做其他业务收入啊

Struggle 追问

2017-10-28 14:26

@宋老师:老师，那这笔收入，怎么把它放到其他业务收入呀？

宋生老师 解答

2017-10-28 14:37

你好！借应收账款-美容科租金 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税