老师，你好！我司帮某某公司代收客户的拖车费，分录是借：银行存款，贷：其他应付款-某某公司，现在某某公司开专票过来申请我们打钱给他们，我们应该怎么做账呢，对方开的专票，税额怎么做账，还有如果税额不做账，那电子税务网上就不能勾选该张发票金额抵扣吗？

晓晓 追问

2023-02-27 11:21

没有，当时拖车公司帮客户拖车到店里，然后客户就交钱给我司，没有给拖车公司

郭老师 解答

2023-02-27 11:22

好，那你们单位需要给拖车公司的吧？

郭老师 解答

2023-02-27 11:22

这中间有利润的吗？

晓晓 追问

2023-02-27 11:24

需要退给拖车公司，我司中间没有获利

郭老师 解答

2023-02-27 11:24

你把这个发票退回去吧，你跟他说，让他开给其他的公司，也就是委托你单位付款给他公司的。

郭老师 解答

2023-02-27 11:25

这个需要出一个委托书，你们单位走代收代付，借银行存款，贷其他应付款支付出去做相反的。

晓晓 追问

2023-02-27 11:28

还有其他方法吗，因为这个是客户11月在我们这交的拖车费，然后拖车公司12月开发票出来了

郭老师 解答

2023-02-27 11:30

别人开给你的属于成本，你收到的这个做收入。

晓晓 追问

2023-02-27 11:33

就是说客户给钱我们时做其他业务收入，然后拖车公司开发票给我们时，我们做费用？

郭老师 解答

2023-02-27 11:36

你好，做其他业务成本里面的。