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晓海老师

职称： 会计中级职称

2015-03-07 10:21

你好！1、按规定费用一般是不允许暂估的。2、因为暂估进项税没有税票不能认证，增值税不认证是不允许抵扣的你做了也没有用所以不考虑。。3、发票到了未付款可以做应付账款不用暂估。4、关于水电费可以按发票如到当月但最好不要夸年度。根据收入费用配比的原则应该是当月费用进入当月。你们可以这样，自己查表计算出费用等发票来的时候调整差额就可以，比如：1月你们自己算的水费是5000元，2月3000元 ，3月4000元，这样一共12000元，你们收到的发票是12050元这样你们在收到发票的当月把差额补上就可以。

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相关问题讨论
借；应付账款-暂估 贷；库存商品
2016-03-21 18:32:56
你好！如果无法取得正规发票税务局不承认，汇算清缴时做减少成本调增利润处理。
2016-03-08 09:12:50
把暂估冲掉 按规定是要在次月冲销掉的
2015-09-11 09:39:29
您好！您按您上月入的凭证，做一个相同的负数凭证就可以了
2016-03-21 15:48:19
你好，你所提的问题有个疑问：上月发票没到时，你实际收到的材料是30吨吗？本月收到的发票数是33吨，请问你发票数是与实物数不一致产生的原因你查明了没有？
2014-09-10 16:22:53
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